Отражение в учете списанной кредиторской задолженности

Добрый день! Такой вопрос: Наша организация-покупатель, списала кредиторскую задолженность по исковой давности. А поставщик оставил. теперь при подписании акта сверки у нас разные суммы. Что делать???? Подписать акт сверки с протоколом разногласий???? Списанная сумма кредиторской задолженность не числится на забалансовом счете. Какие проводки мне надо составить в данной ситуации????